Projekt budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok jest już znany. Prognozowane wydatki to ponad 33 miliony złotych

Wójt Gminy skierował do Rady Gminy projekt budżetu na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. Projekt budżetu Gminy Odrzywół na rok 2023, został opracowany zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Poniżej przedstawiamy jego najważniejsze założenia.

Prognozowane dochody budżetowe określono w wysokości – 26 090 855 złotych. Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 33 450 595 złotych. Jest to wzrost o 17,6 procent w stosunku do 2022 roku. Planowany deficyt budżetu wyniesie 7 359 740 złotych i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, niewykorzystanych dotacji i subwencji celowych w 2022 roku, a znajdujących się na lokatach bankowych oraz kredytem w kwocie 2 435 432 złotych.

Dochody gminy, to kwota 26 090 855 złotych z czego dochody bieżące to 15 802 000 złotych i dochody majątkowe w kwocie 10 288 855 złotych (dotacje na inwestycje).

Największe dochody bieżące gminy to:

• subwencja wyrównawcza 4,6 miliona złotych.
• subwencja oświatowa 2,8 miliona złotych.
• subwencja równoważąca 169 tysięcy złotych
• udziały we wpływach z PIT od osób fizycznych 1,8 mln zł.
• dotacje na zadania zlecone 2,5 miliona złotych.
• podatki i opłaty samorządowe 1 milion złotych.

Pozostałe dochody to opłaty za usługi komunalne (odpady, ścieki, woda i czynsze).

Wydatki bieżące to kwota 17 132 174 złotych, które są przeznaczone m.in. na:

• zadania gospodarcze 12.65 % (gospodarka ściekowa, wodociągowa, drogowa, gminny system odpadów ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie uliczne, majątek trwały i ruchomy);
• zadania oświatowe (30,99%),
• zadania socjalne 23,85%; (pomoc społeczna, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Dzienny Dom „Senior plus”, Gminny Klub Maluch, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
• zadania kulturalne 1,92 %,
• sfinansowanie i utrzymanie administracji państwowej, samorządowej i komunalnej oraz Rady Gminy – 24,57 %,

Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem min. na sport i obsługę długu publicznego.

Wydatki majątkowo-inwestycyjne, to wstępnie kwota 16 318 421 złotych (48,78% ogółu wydatków).
W 2023 roku będą realizowane zadania jednoroczne i wieloletnie, których realizacja będzie sięgać 2025 roku.

Zadania jednoroczne to:

• Modernizacja dróg gminnych – 5,4 miliona złotych.

• Budowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole – 645 000 złotych.

• Budowa garażu i zaplecza OSP w Wysokinie – 800 000 złotych.

  Zadania wieloletnie to:

• Budowa zbiornika wodnego w Cetniu – 13,5 miliona złotych.

• Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole 12,5 miliona złotych.

  W przygotowaniu zadania:

• Budowa kanalizacji w Kłonnie – etap II;

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole;

• Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole;

• Renowacja zabytków w gminie Odrzywół;

• Modernizacja boiska w Cetniu;

• Remonty dróg dojazdowych do przysiółków i pól.

Zadania te po przygotowaniu i pozyskaniu środków będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy.
Gmina musi się liczyć ze wzrostem kosztów inwestycji realizowanych powyżej 6-ciu miesięcy. Wynika to z obowiązującego ustawowego obowiązku waloryzacji kosztów wykonawcy inwestycji.